Рефераты

Дипломная работа: Оценка факторов, влияющих на производство и реализацию продукции (на примере ОАО "ТАИФ-НК")

Цех 06 установка получения битумов состоит:

- установки получения окисленных битумов по технологии «Битурокс», предназначенной для получения дорожных, кровельных и строительных битумов путем окисления сырьевой смеси кислородом воздуха. На установке возможно получение окисленных битумов следующих марок:

- дорожного битума БНД‑300, БНД‑200, БНД‑90/130, БНД‑60/90, БНД‑40/60;

Установка запущена в эксплуатацию в феврале 2007 года. Мощность установки составляет 120 тысяч тонн битума в год.

Производство 2 – комплекс гидроочистки средних дистиллятов (КГСД)

Цех 03 конверсии природного газа, предназначен для получения водорода методом паровой конверсии углеводородных газов с целью обеспечения техническим водородом комплекса гидроочистки средних дистиллятов, Завода бензинов ОАО «ТАИФ-НК», завода синтетических масел ООО «Татнефть-Нижнекамскнефтехим-Ойл». Производительность установки 22330 нм3/час водорода высокой чистоты (99,9 % об.).

Цех 04 гидроочистки сернистых нефтепродуктов предназначен для глубокой очистки от сернистых соединений фракций средних дистиллятов с пределами выкипания 140-360 ºС, поступающих с ЭЛОУ-АВТ-7, с получением следующих нефтепродуктов:

- гидроочищенный газойль – 1522 тыс. тонн в год, используется для получения гидроочищенного дизельного топлива;

- гидроочищенная керосиновая фракция – 610 тыс. тонн в год, используется для получения керосина для технических целей и реактивного топлива;

- нафта гидроочистки газойля и керосиновой фракции – 12 тыс. тонн в год, вовлекается во вторичную переработку. Побочный продукт – сероводород направляется на установку получения элементарной серы.

Цех 05 получения элементарной серы предназначен для получения элементарной серы из сероводорода кислых газов, поступающих с установок – гидроочистки керосиновой и дизельной фракции, висбрекинга, гидроочистки бензинов с Завода Бензинов, прямым Клаусс-процессом. Производительность установки составляет 35,139 тыс. тонн серы в год. Гранулированная сера расфасовывается в большие мешки – биг-баги емкостью 1 т и вывозится в цех № 07 на склад серы.

Производство 3 (товарно-сырьевое производство)

Цех 07 хранения и отгрузки темных нефтепродуктов, предназначен для приема с ЭЛОУ-АВТ-7 вакуумного газойля, хранения и отгрузки его в железнодорожные цистерны потребителю. Объем резервуарного парка – 80000 м3, количество отгружаемого вакуумного газойля 1600 тыс. тонн в год.

Цех 08 хранения и отгрузки светлых нефтепродуктов, предназначен для приема, хранения, отгрузки потребителям по железной дороге топлива для реактивных двигателей марки ТС-1, керосина для технических целей КТ-1, КТ-2, зимнего дизельного топлива. Промежуточный парк сырья тит. 3200 осуществляет прием, хранение и откачку на установки гидроочистки керосиновой фракции и газойля (дизельной фракции), прием с гидроочистки некондиционных керосина и дизельного топлива, прием нафты с установки висбрекинг цеха № 2. Объем резервуарного парка – 77000 м3.

Также в состав завода входят вспомогательные цеха:

цех 09 локальной очистки промышленных сточных вод;

цех 11 КИП и А (контрольно-измерительных приборов и автоматизации);

цех 12 электроцех;

цех 13 РМЦ (ремонтно-механический цех);

цех 15 МЦК (межцеховые коммуникации);

цех 16 ЦЗЛ (центральная заводская лаборатория).

Завод автомобильных бензинов ОАО «ТАИФ» мощностью 800 тыс. т/год по сырью предназначен для производства высококачественных автомобильных топлив на базе установки каталитического крекинга вакуумного газойля, которая состоит из:

- реакторного блока;

- установки фракционирования и газоразделения;

- блока очистки газов;

- блока гидроочистки и стабилизации бензина;

- регенерации МЭА и выделения сероводорода;

- блока очистки технологического конденсата;

- воздушной, газовой компрессорной;

- факельной установки, находящейся на отдельной площадке;

- общезаводского хозяйства (ОЗХ), находящегося на отдельной промышленной площадке.

Основным сырьем завода бензинов является вакуумный газойль с установки ЭЛОУ-АВТ-7, полученный путем вакуумной перегонки мазутов. В процессе каталитического крекинга сырье превращается в бензин, сжиженные углеводородные газы и газойлевые фракции. Полученная бензиновая фракция подвергается гидроочистке и направляется в резервуарный парк ОЗХ завода в качестве основного компонента товарных бензинов. Сжиженные углеводородные газы: пропан-пропиленовая фракция (ППФ) и бутан-бутиленовая фракция (ББФ) являются сырьем для нефтехимии, откачиваются в резервуарные парки объектов Т-2/2 и Т-4/2 ОАО «НКНХ». Легкий газойль может быть использован как компонент дизельного и печного топлива, а тяжелый каталитический газойль компонент котельного топлива, либо сырьем завода технического углерода.

Установка перегонки газового конденсата предназначена для выделения из газового конденсата индивидуальных углеводородов.

Номинальная производительность установки - 1 000 000 тонн в год по газовому конденсату. Максимальная производительность установки – 1 200 000 тонн в год. Продукцией завода является 525 тыс. тонн прямогонного бензина, около 380 тыс. тонн дизельного топлива, более 60 тыс. тонн мазута и 25 тыс. тонн пропан-бутановой фракции в год.

В состав установки по переработке газового конденсата входят следующие узлы и блоки:

- система нагрева газового конденсата;

-   разгонка стабильного газового конденсата с выделением сжиженной пропан-бутановой фракции, легкой бензиновой фракции НК-140 ºС, частично отбензиненного газового конденсата, углеводородного газа;

-   печь нагрева частично отбензиненного газового конденсата и блок подготовки топлива;

-   атмосферная ректификация частично отбензиненного газового конденсата с получением бензиновой фракции НК-180 ºС, дизельного топлива и остатка перегонки газового конденсата;

-   узел приготовления щелочного раствора;

-   узел приготовления ингибитора коррозии и нейтрализатора;

-   факельная система установки;

-   система аварийного освобождения оборудования;

-   система освобождения аппаратов и насосов от остатков нефтепродуктов;

-   система подачи охлаждающей жидкости к подшипникам насосов.

Сведем технико-экономические показатели в таблицу 1

Таблица 1 - Технико-экономические показатели ОАО «ТАИФ-НК»,2006- 2008гг.

Наименование Ед.изм. 2006г. 2007г. 2008г.
Выпуск товарной продукции млн. р. 54 877 65 358 89 131
Реализация продукции, всего млн. р. 55 465 64 621 89 149
в т.ч. реализация на экспорт млн. р. 29 016 35 241 43 793
Затраты на 1 руб. товарной продукции коп. 88 83 80
Прибыль до уплаты процентов,
Налог,вычета амортизации (EBITDA) млн. р. 5 598 9 168 10 695
Налоги начисленные млн. р. 5 994 10 393 15 888
Прибыль до налогообложения млн. р. 2 613 6 086 7 100
Чистая прибыль млн. р. 1 954 4 582 5 272
Рентабельность затрат по чистой прибыли % 3,8 8,0 6,7
Основные капитальные вложения (без НДС) млн. р. 1 739 8 732 2 027
Чистые активы млн. р. 1 440 5 436 16 557
Среднесписочная численность работающих чел. 2 428 2 616 2 718

2.2 Оценка динамики ассортимента, ритмичности, качества

производства и реализации продукции

Проведем анализ динамики производства и реализации основных видов продукции нефтеперерабатывающего завода ОАО «ТАИФ-НК»: прямогонного бензина, гидроочищенного керосина и гидроочищенного дизельного топлива.

Для проведения анализа изменения динамики производства и реализации прямогонного бензина составляем аналитическую таблицу, исходя из данных Приложения Б.

Таблица 2 – Динамика производства и реализации прямогонного бензина

Год Объем производства продукции, т Темпы роста, % Объем реализации продукции, т Темпы роста, %
базисные цепные базисные цепные
2004 735726 100 100 735726 100 100
2005 874085 118,81 118,81 874085 118,81 118,81
2006 908466 123,48 103,93 908466 123,48 103,93
2007 942138 128,06 103,71 942138 128,06 103,71
2008 1067475 145,09 113,30 1067475 145,09 113,30

Из таблицы видно, что за последние 5 лет объем производства прямогонного бензина неуклонно растет. Так, в 2008 году по сравнению с 2004 годом объем производства продукции увеличился на 45,09 % (145,09 – 100), а по сравнению с 2007 годом увеличился на 13,3 % (113,30– 100).

Объем реализации прямогонного бензина за данный период увеличился 45,09 % (145,09 – 100), а по сравнению с 2007 годом на 13,3 % (113,30– 100).

По данным таблицы 2 рассчитаем среднегодовой темп роста (прироста) производства и реализации прямогонного бензина по среднегеометрической взвешенной применяя формулы (4) и (5):

Среднегодовой темп роста производства:

Тпр==== 1,0975 = 109,75 %

Среднегодовой темп прироста: Тпр = Твп – 100 = 109,75 100 = 9,75 %.

Среднегодовой темп роста реализации:

Тпр =  =  = = 1,0975 = 109,75 %.

Среднегодовой темп прироста: Тпр = Твп – 100 = 109,75 100 = 9,75 %.

Расчеты показывают, что среднегодовой темп роста производства прямогонного бензина с 2004 по 2008 год составляет 109,75 %, а среднегодовой темп прироста производства – 9,75 % (109,75 – 100). Среднегодовые темпы роста реализации составляют 109,75 %, а среднегодовой темп прироста реализации продукции – 9,75 % (109,75 – 100).

Для проведения анализа изменения динамики производства и реализации технического керосина составляем аналитическую таблицу, исходя из данных Приложения Б.

Таблица 3 - Динамика производства и реализации гидроочищенного керосина

Год Объем производства продукции, т Темпы роста Объем реализации продукции, т Темпы роста
базисные цепные базисные цепные
2005 317488 100,00 100,00 315958 100 100
2006 396798 124,98 124,98 391078 123,77 123,77
2007 368127 115,95 92,77 366200 115,90 93,64
2008 343290 108,13 93,25 291260 92,18 79,53

Из таблицы видно, что с 2005 по 2007 объем производства гидроочищенного керосина увеличивался, а с 2006 по 2008 год произошло уменьшение объемов производства. Так, в 2008 году по сравнению с 2005 годом объем производства продукции вырос на 8,13 % (108,13 – 100), а по сравнению с 2007 годом уменьшился на 6,75 % (93,25– 100).

Объем реализации гидроочищенного керосина в 2008 году по сравнению с 2005 годом уменьшился на 7,82 % (92,18 – 100), а по сравнению с 2007 годом уменьшился на 20,47 % (79,53 – 100).

По данным таблицы 2 рассчитаем среднегодовой темп роста (прироста) производства и реализации гидроочищенного керосина по среднегеометрической взвешенной.

Среднегодовой темп роста производства:

Тпр===1,0263=102,63%

Среднегодовой темп прироста: Тпр = Твп – 100 = 102,63 100 = 2,63 %.

Среднегодовой темп роста реализации:

Тр====0,9732= 97,32 %.

Темп прироста: Тпр = Твп – 100 = 97,32 – 100 = 2,68 %.

Расчеты показывают, что среднегодовой темп роста производства гидроочищенного керосина с 2004 по 2008 год составляет 102,63 %, а среднегодовой темп прироста производства – 2,63 % (102,63 – 100). Среднегодовые темпы роста реализации составляют 97,32 %, а среднегодовой темп прироста реализации продукции – -2,68 % (97,32 – 100).

Для проведения анализа изменения динамики производства и реализации дизельного топлива составляем аналитическую таблицу, исходя из данных Приложения Б.


Таблица 4 - Динамика производства и реализации гидроочищенного дизельного топлива

Год Объем производства продукции, т Темпы роста Объем реализации продукции, т Темпы роста
базисные цепные базисные цепные
2005 1055504 100,00 100,00 1054284 100 100
2006 1461975 138,51 115,26 1439637 136,55 113,39
2007 1508177 142,89 103,16 1512445 143,46 105,05
2008 1774326 168,10 117,73 1824900 173,09 120,66

Из таблицы видно, что за последние 4 года объем производства гидроочищенного дизельного топлива неуклонно растет. Так, в 2008 году по сравнению с 2005 годом объем производства продукции выросло на 68,1 % (168,1 100), а по сравнению с 2007 годом выросло на 17,73 % (117,73 – 100).

Объем реализации гидроочищенного дизельного топлива в 2008 году посравнению с 2005 годом увеличился на 73,09 % (173,09 100), а по сравнению с 2007 годом увеличился на 20,66 % (120,66 – 100).

По данным таблицы 4 рассчитаем среднегодовой темп роста (прироста) производства и реализации гидроочищенного дизельного топлива по среднегеометрической взвешенной.

Среднегодовой темп роста производства:

Тпр==== =1,1376 = 113,76 %.

Среднегодовой темп прироста: Тпр = Твп – 100 = 113,76 100 = 13,76 %.

Среднегодовой темп роста реализации:

Тр====1,147== 114,7 %

Среднегодовой темп прироста: Тпр = Твп – 100 = 114,7 100 = 14,7 %.

Расчеты показывают, что среднегодовой темп роста производства гидроочищенного дизельного топлива с 2005 по 2008 год составляет 113,76 %, а среднегодовой темп прироста производства – 13,76 % (113,76 – 100). Среднегодовые темпы роста реализации составляют 114,7 %, а среднегодовой темп прироста реализации продукции – 14,7 % (114,7 – 100).

На следующем этапе проанализируем выполнение плана производства и реализации продукции в 2007 году (исходя из данных Приложения Д) и для этого составляем аналитическую таблицу, где проанализируем отклонение от плана производства и реализации продукции и процент выполнения плана.

Таблица 5 – Анализ выполнения плана выпуска и реализации продукции в 2006 году

Продукт Объем производства продукции Реализация продукции
план факт отклонение от плана % к плану план факт отклонение от плана % к плану
Прямогонный бензин 900100 908466 8366 100,9 900100 908466 8366 100,9

Керосин

технический

392150 396798 4648 101,2 392150 396798 4648 101,2

Дизельное

топливо

1405595 1461975 56380 104,0 1405595 1461975 56380 104,0
Итого 2697845 2767239 69394 102,5 2697845 28524331 69394 102,5

Данные таблицы показывают, что за 2006 год план по выпуску готовой

продукции выполнен по прямогонному бензину гидроочищенному керосину и дизельному топливу (на 100,93; 101,2; 102,5 % соответственно).Итоговый план по производству продукции перевыполнен на 69394 тонн или 2,5 %, а по реализации продукции перевыполнен на 69394 тонны или 2,5 %.

На следующем этапе проанализируем выполнение плана производства и реализации продукции в 2008 году (исходя из данных приложения Д) и для этого составляем аналитическую таблицу.6

Таблица 6 – Анализ выполнения плана выпуска и реализации продукции в 2007 году

Продукт Объем производства продукции Реализация продукции

 

план факт отклонение от плана % к плану план факт отклонение от плана % к плану

 

Прямогонный бензин 911836 942138 30302 103,32 911836 942138 30302 103,32

 

Продолжение таблицы 6

 

Продукт Объем производства продукции Реализация продукции

 

план факт отклонение от плана % к плану план факт отклонение от плана % к плану

Керосин

гидроочищенный

373531 368127 -5404 98,55 371759 366200 -5559 98,50

 

Дизельное

топливо гидроочищенное

1418404 1508177 88408 106,23 1415894 1512445 96551 106,82

 

Итого 2703771 2818442 114671 104,24 2699489 2820783 121294 104,49

 

Данные таблицы показывают, что за 2007 год план по выпуску готовой продукции выполнен только по прямогонному бензину и дизельному топливу (на 103,32 и 106,23 % соответственно) и не выполнен по гидроочищенному керосину (на 1,45 %).

Итоговый план по производству продукции перевыполнен на 114671 тонн или 104,24 %, а по реализации продукции перевыполнен на 121294 тонны или 104,49 %.

В то же время план по реализации гидроочищенного керосина за данный период недовыполнен на 5559 тонн или 1,5 % (100 – 98,50).

На следующем этапе проанализируем выполнение плана производства и реализации продукции в 2008 году (исходя из данных приложения Д) и для этого составляем аналитическую таблицу.7

Таблица 7 - Анализ выполнения плана выпуска и реализации продукции в 2008 году

Продукт Объем производства продукции Реализация продукции
план факт отклонение от плана % к плану план факт отклонение от плана % к плану
Прямогонный бензин 1061705 1067475 5770 100,54 1061705 1067475 5770 100,54
Продолжение таблицы 7
Продукт Объем производства продукции Реализация продукции
план факт отклонение от плана % к плану план факт отклонение от плана % к плану
Прямогонный бензин 1061705 1067475 5770 100,54 1061705 1067475 5770 100,54

Керосин

гидроочищенный

435045 343290 -91755 78,91 430753 291260 -139493 67,62

Дизельное

топливо гидроочищенное

1613698 1774326 160628 109,95 1615352 1824900 209548 112,97
Итого 3110448 3185091 74643 102,40 3107810 3183635 75825 102,44

Данные таблицы показывают, что за 2008 год план по выпуску готовой продукции выполнен только по прямогонному бензину и дизельному топливу (на 100,54 и 109,95 % соответственно) и не выполнен по гидроочищенному керосину (на 21,09 %). Итоговый план по производству продукции перевыполнен на 74643 тонны или 2,40 %, а по реализации продукции перевыполнен на 75825 тонн или 2,44 %. В то же время план по реализации гидроочищенного керосина за данный период недовыполнен на 139493 тонны или 32,38 % (100 – 67,62).

В дальнейшем проанализируем ассортимент, ритмичность и качество выпускаемой продукции.

Оценка выполнения плана по ассортименту продукции производится с помощью одноименного коэффициента, который рассчитывается путем деления общего фактического выпуска продукции, зачтенного в выполнение плана по ассортименту, на общий плановый выпуск продукции (продукция, изготовленная сверх плана или не предусмотренная планом, не засчитывается в выполнение плана по ассортименту). [2, с. 76]

Проведем анализ ассортимента продукции по трем основным видам продукции, выпускаемым ОАО «ТАИФ-НК» – прямогонному бензину, т гидроочищенному керосину и дизельному топливу.

Рассчитаем коэффициенты, характеризующие изменение ассортимента продукции, по данным таблиц 4-6. И применяя формулы (6)

Рассчитаем коэффициент ассортимента в 2006 году:

Кас== 0,998

Рассчитаем коэффициент вариации выпуска прямогонного бензина в 2006

Судя по этому коэффициенту видно, что выпуск гидроочищенного керосина, прямогонного бензина и гидроочищенного дизельного топлива увеличился.

Рассчитаем коэффициент ассортимента в 2007 году:


Кас== 0,9980

Судя по этому коэффициенту видно, что выпуск гидроочищенного керосина уменьшился, а выпуск прямогонного бензина и гидроочищенного дизельного топлива увеличился.

Рассчитаем коэффициент ассортимента в 2008 году:

Кас = = 0,9705

Судя по этому коэффициенту видно, что выпуск гидроочищенного керосина уменьшился, а выпуск прямогонного бензина и гидроочищенного дизельного топлива увеличился.

Результаты расчетов показывают, что выпуск прямогонного бензина в

Таким образом, приведенные расчеты показывают, что в 2006-2008 годах выпуск прямогонного бензина и гидроочищенного дизельного топлива увеличивался, а выпуск гидроочищенного керосина уменьшался, это связано с тем, что на рынке наблюдались определенные трудности со сбытом гидроочищенного керосина и повышением спроса на зимнее дизельное топливо, при производстве которого в качестве компонента используется гидроочищенноый керосин.

Проанализируем ритмичность выпуска прямогонного бензина за период 2006-2008 года. Для этого составим аналитическую таблицу по данным приложения В


Таблица 8 – Ритмичность выпуска прямогонного бензина за 2006-2008 года

Квартал Выпуск продукции Удельный вес продукции Выполнение плана, коэффициент Доля продукции, зачтенная в выполнение плана по ритмичности
План Факт План Факт
1 кв. 2006 г. 227002 234180 25,5 26 1,032 25,5
2 кв. 2006 г. 195231 200969 22 22 1,029 22
3 кв. 2006 г. 200055 202390 22,5 22 1,012 22
4 кв. 2006 г. 263367 270927 30 30 1,029 30
Всего за год 885655 908466 100 100 1,026 99,5
1 кв. 2007 г. 250015 255738 27,5 27 1,023 27
2 кв. 2007 г. 219681 222464 24 24 1,013 24
3 кв. 2007 г. 192147 199111 21 21 1,036 21
4 кв. 2007 г. 249993 264825 27,5 28 1,059 27,5
Всего за год 911836 942138 100 100 1,033 99,5
1 кв. 2008 г. 270969 284639 25,5 27 1,050 25,5
Продолжение таблицы 8
Квартал Выпуск продукции Удельный вес продукции Выполнение плана, коэффициент Доля продукции, зачтенная в выполнение плана по ритмичности
План Факт План Факт
2 кв. 2008 г. 293620 301034 27,5 28 1,025 27,5
3 кв. 2008 г. 207759 197320 19,5 18 0,950 18
Всего за год 1061705 1067475 100 100 1,005 98

Рассчитаем коэффициент ритмичности выпуска прямогонного бензина в 2006 году:

Критм 2006 = 25,5 + 22 + 22 + 30 = 99,5 %.

году по формуле (7):

Квар2006===0,014

Расчеты показывают, что выпуск прямогонного бензина в 2006 году по кварталам отклонялся от графика в среднем на 1,4 %. Снижение выпуска прямогонного бензина в 2 и 3 квартале объясняется капитальным ремонтом, приходящимся на этот период (с середины июня до середины июля).

Рассчитаем коэффициент ритмичности выпуска прямогонного бензина в 2007 году:

Критм 2007 = 27 + 24 + 21 + 27,5 = 99,5 %.

Рассчитаем коэффициент вариации выпуска прямогонного бензина в 2007 году:

Квар 2007 = = 0,014

2007 году по кварталам отклонялся от графика в среднем на 1,4 %. Здесь также снижение выпуска в 2 и 3 квартале объясняется капитальным ремонтом в этот период.

Рассчитаем коэффициент ритмичности выпуска прямогонного бензина в 2008 году:

Критм 2008 = 25,5 + 27,5 + 18 + 27 = 98 %.

Рассчитаем коэффициент вариации выпуска прямогонного бензина в 2008 году:

Квар 2008 = = 0,0447

В целом можно сделать вывод, что выпуск прямогонного бензина в 2008 году по кварталам отклонялся от графика в среднем на 4,47 %. Значительное снижение выпуска в 3 квартале объясняется тем, что в 2008 году капитальный ремонт был перенесен на сентябрь месяц по просьбе основного потребителя прямогонного бензина – ОАО «Нижнекамскнефтехим», из-за повышенного спроса на этилен и его продукты в летний период.

Проанализируем ритмичность выпуска гидроочищенного керосина за период 2006-2008 года (по данным Приложения В).

Таблица 9 - Ритмичность выпуска гидроочищенного керосина за 2006-2008 года

Квартал Выпуск продукции Удельный вес продукции Выполнение плана, коэффициент Доля продукции, зачтенная в выполнение плана по ритмичности
План Факт План Факт
1 кв. 2006 г. 105696 97877 27 25 0,926 25
2 кв. 2006 г. 86070 89803 22 23 1,043 22
Продолжение таблицы 9
Квартал Выпуск продукции Удельный вес продукции Выполнение плана, коэффициент Доля продукции, зачтенная в выполнение плана по ритмичности
План Факт План Факт
3 кв. 2006 г. 102032 103490 26 26 1,014 26
4 кв. 2006 г. 98542 105628 25 27 1,072 25
Всего за год 392340 396798 100 100 1,011 98
1 кв. 2007 г. 79786 82547 21 22 1,035 21
2 кв. 2007 г. 99623 101344 27 28 1,017 27
3 кв. 2007 г. 94570 100298 25 27 1,061 25
4 кв. 2007 г. 99552 83938 27 23 0,843 23
Всего за год 373531 368127 100 100 0,986 96
1 кв. 2008 г. 50842 32571 12 10 0,641 10
2 кв. 2008 г. 197587 184245 45 54 0,932 45
3 кв. 2008 г. 98478 94353 23 27 0,958 23
4 кв. 2008 г. 88138 32121 20 9 0,364 9
Всего за год 435045 343290 100 100 0,789 87

Рассчитаем коэффициент ритмичности выпуска гидроочищенного керосина в 2006 году:

Страницы: 1, 2, 3, 4


© 2010 Собрание рефератов