Отчет по практике: Анализ хозяйственной деятельности муниципального предприятия "Заводоуковское жилищно-коммунальное хозяйство"

«Правила установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» определяют порядок установления тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса (далее - надбавки к тарифам), тарифов на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системе коммунальной инфраструктуры и тарифов организаций коммунального комплекса на подключение (далее - тарифы на подключение), а также предельных индексов максимально и минимально возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса (далее - предельные индексы).

Регулирование тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к тарифам и тарифов на подключение (далее - тарифы и надбавки) в соответствии с настоящими Правилами осуществляется в отношении организаций коммунального комплекса, обеспечивающих горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, очистку сточных вод и утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов.

Органы регулирования субъектов Российской Федерации и органы регулирования муниципальных образований (далее - органы регулирования) до 1 марта текущего года утверждают критерии доступности товаров и услуг организаций коммунального комплекса для потребителей, а также для лиц, обращающихся за подключением вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости (зданий, строений, сооружений, иных объектов) к системам коммунальной инфраструктуры.

Организация коммунального комплекса для установления тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса представляет до 1 мая текущего года в орган регулирования, уполномоченный на установление соответствующих тарифов, отдельно по видам деятельности, включающим в себя производство и реализацию товаров и услуг, тарифы и надбавки к тарифам на которые подлежат регулированию в соответствии с Основами ценообразования в сфере деятельности организаций коммунального комплекса, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2008 г. N 520 (далее - виды деятельности), следующие документы:

1) заявление об установлении тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса с предложением об избрании метода регулирования и обоснованием целесообразности его применения;

2) производственная программа;

3) расчет финансовых потребностей для реализации производственной программы с расшифровкой затрат по видам деятельности;

4) расчет тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса по видам деятельности;

5) бухгалтерская и налоговая отчетность по установленной форме за 2 предшествующих года или за период осуществления организацией регулируемой деятельности, если он составляет менее 2 лет;

6) отчет о доходах от реализации товаров и услуг по установленным тарифам на товары и услуги организации коммунального комплекса и расходах на реализацию производственной программы за 2 предшествующих года или за период осуществления организацией регулируемой деятельности, если он составляет менее 2 лет (по видам деятельности).

Организация коммунального комплекса для установления надбавок к тарифам и тарифов на подключение представляет до 1 мая текущего года в орган регулирования следующие документы:

1) заявление об установлении надбавок к тарифам и (или) тарифов на подключение;

2) инвестиционная программа;

3) расчет финансовых потребностей для реализации инвестиционной программы с расшифровкой расходов по видам деятельности, а также с разделением расходов на расходы, финансируемые за счет надбавок к тарифам, и расходы, финансируемые за счет платы за подключение;

4) расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение по видам деятельности;

5) бухгалтерская и налоговая отчетность по установленной форме за 2 предшествующих года или за период осуществления организацией регулируемой деятельности, если он составляет менее 2 лет;

6) отчет о доходах, возникших в результате применения надбавок к тарифам и тарифов на подключение, и расходах на реализацию инвестиционной программы за 2 предшествующих года или за период осуществления организацией регулируемой деятельности, если он составляет менее 2 лет (по видам деятельности).

В случае представления организацией коммунального комплекса не всех документов, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящих Правил, орган регулирования устанавливает срок не менее 5 рабочих дней для представления всех документов. В случае если в установленный срок организация коммунального комплекса не представила эти документы, орган регулирования отказывает этой организации в рассмотрении представленных документов и в течение 10 рабочих дней с даты окончания указанного срока направляет ей копию своего решения.

В случае представления организацией коммунального комплекса всех документов, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящих Правил, орган регулирования регистрирует эти документы и открывает соответственно дело об установлении тарифов на товары и услуги организации коммунального комплекса и (или) дело об установлении надбавок к тарифам и тарифов на подключение. Орган регулирования в течение 10 рабочих дней с даты регистрации поступивших документов направляет организации коммунального комплекса извещение о принятии указанных документов к рассмотрению и открытии соответствующего дела.

Органы регулирования в течение 5 рабочих дней с даты получения документов, предусмотренных пунктами 3 и 4 настоящих Правил, вправе направить организации коммунального комплекса мотивированный запрос о представлении дополнительно документов с обоснованием расчетов, содержащихся в представленных документах, и (или) обоснованием необходимости реализации мероприятий производственной и (или) инвестиционной программ с указанием формы представления документов. Организация коммунального комплекса обязана представить указанные документы в течение 10 рабочих дней с даты поступления запроса.

Сроки представления документов об установлении тарифов и надбавок в отношении организаций коммунального комплекса, образованных в течение текущего финансового года, определяются органами регулирования.

Орган регулирования муниципального образования осуществляет предварительные расчеты предельных индексов по муниципальному образованию и направляет указанные расчеты, производственные и (или) инвестиционные программы в орган регулирования субъекта Российской Федерации не позднее 25 апреля года, предшествующего очередному периоду регулирования. Расчеты предельных индексов представляются по форме, утверждаемой Федеральной службой по тарифам.

На основании документов, представленных в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил, орган регулирования субъекта Российской Федерации рассчитывает предельные индексы по соответствующему субъекту Российской Федерации. Указанный расчет по утвержденной Федеральной службой по тарифам форме направляется в эту Службу не позднее 15 мая года, предшествующего очередному периоду регулирования.

На основании документов, представленных в соответствии с пунктом 10 настоящих Правил, Федеральная служба по тарифам в течение 5 рабочих дней после утверждения прогноза социально-экономического развития Российской Федерации устанавливает предельные индексы в среднем по субъектам Российской Федерации, если установление таких индексов предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В соответствии с предельными индексами, установленными Федеральной службой по тарифам, орган регулирования субъекта Российской Федерации устанавливает предельные индексы по муниципальным образованиям до принятия закона субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.

Органы регулирования субъектов Российской Федерации и органы регулирования муниципальных образований в рамках соответствующих предельных индексов устанавливают тарифы на товары и услуги организаций коммунального комплекса не менее чем за 1 месяц до даты окончания текущего периода их действия.

Процедура рассмотрения органом регулирования дел об установлении тарифов и надбавок включает в себя проверку соответствия рассчитанных тарифов и надбавок финансовым потребностям для реализации производственной и (или) инвестиционной программ, проверку соблюдения предельных индексов и оценку доступности товаров и услуг организации коммунального комплекса для потребителей.

Организация коммунального комплекса за 10 дней до рассмотрения дела об установлении тарифов и надбавок извещается органами регулирования способом, позволяющим подтвердить получение извещения, о дате, времени и месте проведения заседания, на котором будет рассматриваться дело об установлении тарифов и надбавок.

Организация коммунального комплекса не позднее чем за 1 день до заседания органа регулирования должна быть ознакомлена с материалами заседания в части, касающейся установления для нее тарифов и надбавок, включая проект соответствующего решения. Заседание органа регулирования по рассмотрению дел об установлении тарифов и надбавок является открытым.

В процессе рассмотрения дел об установлении тарифов и надбавок орган регулирования вправе осуществлять экспертизу, которая включает в себя анализ финансовых потребностей для реализации производственной и (или) инвестиционной программ, проверку правильности расчета предлагаемых тарифов и надбавок и оценку доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса. При проведении экспертизы с привлечением экспертных организаций размещение заказа на оказание услуг по проведению экспертизы осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

По результатам рассмотрения дел об установлении тарифов и надбавок орган регулирования принимает решение об установлении соответствующих тарифов и надбавок.

Орган регулирования направляет организации коммунального комплекса и в Федеральную службу по тарифам копию решения об установлении тарифов и надбавок в течение 5 рабочих дней с даты принятия решения. В случае если при установлении тарифов и надбавок не были учтены отдельные расходы, предлагавшиеся организацией коммунального комплекса, орган регулирования в сопроводительном письме к указанному решению представляет обоснования исключения данных расходов из финансовых потребностей, принятых при расчетах тарифов и надбавок.

Разногласия между органами регулирования и организациями коммунального комплекса, связанные с установлением тарифов и надбавок, рассматриваются в соответствии с Правилами рассмотрения разногласий, возникающих между органами, осуществляющими регулирование тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса, и организациями коммунального комплекса, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2007 г. N 208 "О порядке рассмотрения разногласий, возникающих между органами, осуществляющими регулирование тарифов и надбавок на товары и услуги организаций коммунального комплекса, и организациями коммунального комплекса".

Решение органа регулирования субъекта Российской Федерации и органа регулирования муниципального образования об установлении, изменении и досрочном пересмотре тарифов и надбавок, основные показатели производственных и инвестиционных программ, а также результаты оценки доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса подлежат опубликованию соответственно в официальных печатных изданиях субъекта Российской Федерации и муниципального образования, а также на официальных сайтах органов регулирования в сети Интернет в течение 10 дней с даты принятия указанного решения.

8. Анализ доходов и расходов

Анализ доходов и расходов за январь 2008г по МП «Заводоуковское ЖКХ»

По МП «Заводоуковское ЖКХ» за. 2008 год получено доходов от основной деятельности 114286,2 тыс.руб, что превышает план на 1909,1 тыс.руб. Расходы составили 117726,0 тыс.руб., что превышает план на 3767,0 тыс.руб. получен убыток 3439,8 тыс.руб., что выше плана на 1857,9.руб.

Получены доходы от прочих видов работ и услуг 15326,4 тыс.руб., что превышает план на 7188,1 тыс.руб. Расходы составили 15027,6 тыс.руб.. Получена прибыль в сумме 298,8 тыс.руб.

Теплохозяйство:

Получен убыток в сумме 693,8 тыс.руб., что ниже плана на 790,1 тыс.руб. Получено доходов 75709,8 тыс.руб., что выше плановых на 2605,1 тыс.руб.

- по населению на 155,1 тыс.руб. недополучено доходов.

- по бюджетным организациям получено доходов больше на 967,8 тыс.руб.в т.ч. по установленным приборам учета (АНО СОЛКД им.Гагарина; МОУ СОШ №1; ГЛПУ ТО Областная больница №12).

-по прочим организациям получено доходов больше на 1938,4 тыс.руб.в т.ч: по установленным приборам учета ( ООО ТД Весы; ЗАО Загрос. ул.Заводская 17А;ОАО 3-ук Элеватор; Филиал ТГУ;ОАО Уралсвязьинформ). Фактически тариф за 1Гкал составил 641,79 руб. против планового 637,72 руб. Затраты возросли на 1583,3 тыс.руб.

Фактически с/стоимость 1Гкал составила 647,67 руб. против плановой 651,57 руб.

- По ст. «общехозяйственные расходы» увеличены по сравнению с планом на 960,7 тыс. руб. так как возросли доходы, а общехозяйственные расходы делятся пропорционально доходам.

- За счет перерасхода по воде на 1268,2 тыс.руб.: принято в тарифе 0,4 мЗ на 1 гкал., а фактически израсходовано 0,576мЗ на 1 гкал., что превысило расходы на 411,9 тыс.руб.(0,176 мЗ*144925,7гкал*16,15руб..), а также за счет разницы в цене воды на 828,8 тыс.руб. (9,93 руб.*83467,7мЗ); за счет увеличения выработки теплоэнергии на 27,5 тыс. руб.(4268,7гкал*0,4 мЗ*16,15 руб.)

- По ст. «топливо» снижены затраты на 890,3 тыс.руб., в т.ч. за счет возросли за счет увеличения выработки теплоэнергии на 1033,7 тыс.руб.(4268,7Гкал*147,11*1646,14руб), а снизились за счет снижения цены на 692,0 тыс.руб.(33,45руб.*20692 тыс.мЗ) и за счет снижения удельного расхода топлива на 12.32,0 тыс.руб. (147,1- 141,95 = 5,15* 144925,7Гкал * 1646,14 руб.)

- По ст. «амортизация» перерасходовано на 769,6 тыс руб.в связи с передачей основных средств на баланс.

- По ст. «электроэнергия» возросли затраты на 239,8 тыс. руб.. расходы возросли за счет увеличения выработки тепла на 236,0 тыс. руб. (4268,7Гкал *36,2квт *1,534 руб=236,0т.руб.), снизились за счет уменьшения цены на 62,6 тыс.руб.(1,546-1,534=0,012*5095,Зтыс.квт.=62,6 тыс.руб.), за счет увеличения расхода на выработку 1Гкал 66,4 тыс.руб.(36,51 36,2=0,31*140,6тГкал*1,534=66,4т.руб)

- По ст. «подготовка к зиме» профинансировано 7973,5 тыс.руб., а фактические затраты составили 8588,1 тыс.руб., что на 614,6 тыс.руб. больше (за счет собственных средств).

-По ст. «оплата труда» экономия средств составила 2443,Отыс.руб. так как не выплачивается премия заложенная в тарифе РЭК.

- По ст. «содержание ЕРЦ» затраты возросли на 461,2 тыс.руб. за счет увеличения планового процента с 1,5 до 2,3.

- По ст. «транспортные расходы» затраты возросли на 1319,3 тыс. руб. за счет увеличения часов работы на авариях на 4001 час и за счет увеличения фактической с/стоимости 1 часа 178,42руб. против плановой 144,66руб.

 -По ст. «прочие расходы» затраты возросли на 133,9 тыс. руб.в т.ч. на 45,5 тыс.руб.расходы по отоплению помещений участка теплохозяйства; на 88,4тыс.руб.за счет увеличения стоимости спец.одежды.

Водоснабжение:

Получен убыток в сумме 1379,1 тыс. руб., что превышает план на 1379,1 тыс.руб. Получено доходов 13976,0 тыс.руб., что на 400,7 тыс. руб. меньше плановых,

-по населению получено доходов больше на 117,7 тыс.руб. в связи с подключением новых абонентов (ул.Восточная; Урицкого; Рассветная; Гвардейская; Каретная).

-по бюджетным организациям получено доходов больше на 98,1 тыс.руб.в т.ч. по установленным приборам учета.(АНО ДЮСШ №2; МОУ СОШ №4; ГОУ НПО Агролицей 29)

-по прочим организациям получено доходов больше плановых на 308,3 тыс.руб. в т.ч. за счет подключения новых объектов (стройки жилых домов по ул.Заводской; Дмитриев ул.Социалистическая 36; ул.Первомайская 8 стройка). Недополучено доходов по ООО «Партнёр» на 61,8 тыс. руб.(27,84руб.*2219,5 мЗ) и ИП Бертрам на 62,0 тыс.руб. (27,84руб.*2227,8 мЗ)

Фактически средний тариф за 1мЗ составил 16,18 руб. против плана 16,30 руб. в т.ч. инвестиционная составляющая 0,49руб.

-по инвестиционной программе недополучено доходов на 9,2 тыс. руб. из-за невыполнения производственной программы по натуральным показателям на 18674,3 мЗ.

-недополучено доходов по собственным нуждам на 915,8 тыс.руб. за счет установки приборов учета воды по скважинам и котельным. Затраты возросли на 983,9 тыс.руб.

Фактически с/стоимость 1мЗ составила 1-8т5 руб.против плановой 16,30 руб.

 -По ст. «прочие расходы» превышение плана на 271,3 тыс. руб. в т.ч. за счет увеличения на 106,3 тыс. руб платы за пользование водными объектами с.Новолыбаево и с.Гилево; за счет увеличения расходов по лаборатории на 35,2тыс.руб.; на 13,3 тыс.руб. больше по вывозу ЖБО и водоснабжению на собственные нужды; на 116,5 тыс. руб. больше за счет расходов будущих периодов.

-По ст. «электроэнергия» превышение плана на 197,9 тыс. руб. в связи с эксплуатацией скважин водозабора «новый».

-По ст. «амортизация» перерасходовано на 1171,8 тыс. руб.в связи с передачей основных средств на баланс.

-По ст. «транспортные расходы» перерасходовано на 370,8 тыс.руб.за счет увеличения часов работы транспорта на авариях на 677часа. или на 104,8тыс.руб; и за счет увеличения фактической с/стоимости 1часа на 10,2рубля или на 266тыс.руб.

-По ст. «оплата труда» экономия средств составила 430,5 тыс. руб. так как не выплачивается премия заложенная в тарифе.

КОС:

Получена прибыль в сумме 76,0 тыс.руб., что превышает план на 76,0 тыс.руб. Получено доходов больше плановых на 624,1 тыс. руб., в т.ч.

-по населению получено доходов больше на 849,9 тыс. руб.из-за того что оплата услуг начисляется по средневзвешенному тарифу за 1 мЗ по 25,74 руб. вместо 22,06 рубля.

-по бюджетным организациям получено доходов меньше на 6,8 тыс.руб.в т.ч. по установленным приборам учета.

-по прочим организациям недополучено доходов против плановых на 986,6тыс.руб. в т.ч. за счет перерасчета ОАО «Пурагроук» 1205,5 тыс.руб. (78,22-25,38=52,84*22814 мЗ=1205492 руб..); и ИП Бертрам на 61,8 тыс.руб.

(27,84руб.*2220 мЗ)

-по очистке стоков получено доходов больше плановых на 720,4 тыс. руб., за счет увеличения объемов по бюджетным организациям на 58,2тыс.руб.(факт. 71591мЗ-пл.67435 мЗ);

- по прочим организациям на 662,2 тыс.руб.(факт.75540 мЗ – план 28147 мЗ). Тариф по очистке стоков составил 13,96 руб. за 1мЗ.

Фактически средний тариф за 1мЗ составил 24,17 руб. против плана 24,46 руб. Увеличение тарифа произошло из-за применения средневзвешенного тарифа.

- по населению получено доходов больше на 849,9 тыс. руб.: из-за увеличения тарифа на 1385,3 тыс. руб. (25,7522,06=3,68руб.*376500мЗ=1385,Зтыс. руб.); из-за снижения объема оказанных услуг на 535,4 тыс.руб.(25,74руб.*20,8тыс.мЗ=535,4тыс.руб.).

Снижение тарифа произошло за счет применения льготного тарифа. ООО «Партнер» недополучено доходов по сравнению с планом на 113,4 тыс.руб.(78,22 руб. -27,14 руб.=51,08 руб. *2220 мЗ =113397,6 руб.)

Затраты увеличены на 548,3 тыс.руб.

Фактически с/стоимость 1мЗ составила 24,05 руб.против плановой 30,22 руб.

-По ст. «амортизация» снижены расходы на 106,5 тыс. руб. в связи со списанием основных средств с баланса.

-По ст. «аренда» перерасходовано на 80,4 тыс.руб.

-По ст. « электроэнергия» перерасходовано на 700,8 тыс. руб. в связи с

проведением пуско-наладочных работ новых очистных сооружений.

-По ст. «оплата труда» экономия средств составила 239,7 тыс.руб. так как не выплачивается премия заложенная в тарифе.

-По ст. «материалы» затраты возросли на 109,1 тыс.руб. на устранение аварийных работ.

-По ст. «прочие расходы» затраты возросли на 224,9 тыс.руб. за счет расходов будущих периодов.

Вывоз ЖБО:

Получен убыток в сумме 2534,2 тыс.руб., что на 2545,7 тыс.руб. превышает план. Недополучено доходов на 1740,5 тыс.руб.,в т.ч.

-по населению недополучено доходов на 1718,2 тыс.руб.

•-по бюджетным организациям недополучено доходов на 100,0 тыс.руб..

-по прочим организациям получено доходов больше плановых на 129,1 тыс.руб. за счет большего расхода воды по приборам учета.

Фактически средний тариф за 1мЗ составил 36,06 руб.против плана 42,46 руб. Снижение тарифа произошло из-за применения средневзвешенного тарифа.

- по населению получено доходов меньше на 1718,2 тыс.руб.: из-за снижения тарифа на 1248,2 тыс.руб.(35,46 25,74=9,72руб.*128415мЗ=1248,2тыс.руб.); из-за снижения объема оказанных услуг на 368,1 тыс.руб.(25,74руб.*14,Зтыс.мЗ=368,1тыс.руб.).

Снижение тарифа произошло за счет применения льготного тарифа ИП Бертрам «недополучено доходов по сравнению с планом на 3,5 тыс.руб.(86,72 руб. - 42,45 руб.=44,27 руб. *80 мЗ =3541,6 руб.)

Затраты возросли на 805,2 тыс.руб.

Фактически с/стоимость 1мЗ составила 50,82 руб.против плановой 42,46 руб.

- По ст. «прочие расходы» затраты возросли на 282,1 тыс.руб.в т.ч. арендная плата составляет 188,5 тыс.руб., а также за счет обеспечения работников с вредными условиями труда спецжирами на 42,3 тыс.руб. и расходы будущих периодов на 51,3 тыс.руб.

-По ст. «ГСМ» затраты возросли на 177,6 тыс.руб.за счет увеличения стоимости 1 л. д/топлива на 2,18 руб. или на 13,9% и 1л.бензина 1,05руб. или на 7,7%.

-По ст. «оплата труда» расходы возросли на 346,0 тыс.руб. в связи с выплатой вознаграждения за выслугу лет согласно коллективному договору.

-По ст. «общехозяйств.расходы» снижены по сравнению с планом на 49,1тыс.руб, так как снизились доходы, а общехозяйственные расходы делятся пропорционально доходам.

Свалка:

Получена прибыль в сумме 383,5 тыс.руб.,что на 377,0 тыс.руб. превышает план. План по доходам перевыполнен на 156,3 тыс.руб.из-за увеличения объема оказанных услуг на 4655,5мЗ или на 13,9%.

Фактически средний тариф составил 25,26 руб. против плана 24,11 руб.

Затраты снижены на 220,7 тыс.руб. по сравнению с планом.

Фактически с/стоимость 1мЗ составила 15,21 руб.против плановой 23,91 руб.

Вывоз ТБО:

Получена прибыль в сумме 707,7 тыс.руб.,что на 707,7 тыс.руб. превышает план. План по доходам перевыполнен на 664,8 тыс.руб. из-за увеличения объема оказанных услуг на 4217,8мЗ или на 23,3%.

Фактически средний тариф составил 167,94 руб. против плана 170,36 руб. Затраты снижены на 42,5 тыс.руб.

Фактически с/стоимость 1мЗ составила 136,21 руб.против плановой 170,36 руб.

Прочие доходы составили 15326,4 тыс.руб,что на 7188,1 тыс.руб. больше плана в т.ч.:

- подготовка к зиме 11866,6 тыс.руб.

- от услуг по предоставлению транспорта 90,9 тыс.руб.

- от оказания услуг по техническому обслуживанию зданий 352,9 тыс.руб.

- прочие внереализационные доходы 1026,1 тыс.руб.

- доходы по благоустройству 571,9 тыс.руб.

- за работы по очистке и вывозке талых вод 39,0 тыс.руб.

- за прочие работы и услуги 1379,0 тыс.руб.

Прочие расходы составили 15027,6 тыс.руб. тыс.руб. - прочие внереализационные расходы - 3316,0 тыс.руб.. пени - 174,4 тыс.руб.

- расходы по подготовке к зиме - 10792,0 тыс.руб.

- расходы за оказание прочих работ и услуг- 919,6 тыс.руб.

9. Основные показатели производственной программы МП «Заводоуковское ЖКХ» на 2010 год

Производственная программа по водоснабжению и водоотведению представлена в таблице 9.1

В соответствии с производственной программой планируется на 2010 год:

- подъем воды - 105252 тыс.м3;

- отвод сточных вод - 80300 тыс.м3;

- очистка воды – 105252 тыс.м3,что составляет 100 % от подъема воды;

- расход воды на собственные нужды очистных сооружений – 9250 тыс.м3, что составляет 8,79% от подъема воды;

- очистка стоков – 80300 тыс.м3,что составляет 100 % от отведенных стоков;

- утечки и неучтенный расход воды - 32035 тыс.м3, что составляет 30,44 % от подъема воды;

- объем реализации воды - 63967 тыс. м3., объем реализации стоков -62609 тыс.м3

Таблица 9.1

Производственная программа по водоснабжению и водоотведению МП «Заводоуковское ЖКХ» на 2010 год

Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами

Уровень потерь в сетях – 33 547 куб м на 1 км в год;

Износ систем водоснабжения - более 100% - 318 км

80 –100% - 121,89 км

менее 80% - 336 км

Аварийность систем водоснабжения – 1,31 (повреждений на 1 км)

Протяженность сетей, нуждающихся в замене:

Водоводы – 67,3км

Уличные сети - 182,7 км

Дворовые - 91км

Показатели, характеризующие доступность для потребителей товаров и услуг:

Численность населения, получающие услуги – 47, 2 тыс. чел.

Годовое количество часов предоставления услуг – 8760

Показатель, характеризующий рациональность использования ресурсов:

Удельное ресурсопотребление – 225л/сут.

Охват абонентов приборами учета воды – 3,6%

Показатель, характеризующий совершенствование организации производства и управления организацией:

Коэффициент использования установленной производственной мощности:

0,945 – сооружения водоснабжения;

1,0 – сооружения водоотведения;

Коэффициент соотношения численности ИТР к численности рабочих –0,31.

9.1 Анализ качественных показателей сетей водоснабжения

9.2 Прогнозируемый объем и качество услуг в сфере водоотведения на 2010 год

Страницы: 1, 2, 3