Дипломная работа: Экономическая оценка трудового потенциала и его влияние на конечные результаты деятельности предприятия

 (7)

где П - потери рабочего времени, человек;

γ - численность уволившихся работников;

Пд - потери рабочего времени при одном увольнении, дней;

Бр.в. - бюджет рабочего времени, дней;

0,5 - коэффициент, показывающий, что мероприятия осуществляются в течение года равномерно.

Итоговые расчеты роста производительности труда в результате реализации резервов можно производить как по экономии рабочей силы, так и непосредственно в процентах. При определении роста производительности труда в процентах надо иметь в виду, что факторы повышения производительности труда воздействуют на ее уровень не последовательно, а одновременно, взаимно усиливая друг друга. Поэтому при определении общего роста производительности труда на предприятии надо не суммировать проценты роста по отдельным факторам, а перемножать соответствующие индексы.

Эффективность мероприятий по повышению производительности труда характеризуется снижением себестоимости продукции в результате превышения роста производительности труда над ростом заработной платы.

Снижение себестоимости (С) определяется по формуле:

 (8)

где Пт - процент роста производительности труда;

З - процент роста заработной платы;

d - удельный вес заработной платы в себестоимости продукции в базисном периоде, %.

Выявление и полное использование всех резервов повышения эффективности производства, и прежде всего производительности труда,- важнейшее условие роста и совершенствования производства.

2. Совершенствование кадровой политики в АО «Алюминий Казахстана» КБРУ

2.1 Краткая характеристика КБРУ

Организация в 1950 году Козыревского, а затем и Краснооктябрьского бокситового рудоуправления положило начало развитию горнорудной промышленности в Костанайской области. 9 мая 1951 г. машинистами экскаватора был вынут первый ковш грунта из будущего карьера. До 1962 года рудоуправление добывало и отгружало металлургическим заводам Челябинска и Магнитогорска высококачественную железную руду. Затем в северной части месторождения стали отрабатывать бокситы, которые поставлялись заводам черной металлургии в качестве раскислителей металлургических шлаков. В 1964 году рудоуправление отгрузило первую партию боксита на только что построенный Павлодарский алюминиевый завод (ПАЗ). В 1996 году Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление (КБРУ) вошло в состав АО «Алюминий Казахстана» (г. Павлодар) как предприятие, ведущее добычу основного сырья для производства глинозема.

Краснооктябрьское бокситовое рудоуправление ОАО "Алюминий Казахстана" занимается разработкой залежей бокситов и является сырьевой базой Павлодарского алюминиевого завода. Рудоуправление разрабатывает открытым способом месторождения бокситов и природного камня, расположенные на территории Костанайской области и имеет в своем составе действующие рудники – Аятский, Белинский и Красногорский с общим объемом добычи более 2,5 млн. т боксита.

Применяемая система отработки - открытая комбинированная (транспортная + бестранспортная).

Для повышения надежности работы оборудования и внедрения узлового метода ремонта приобретен и реконструируется ремонтно-механический завод в городе Лисаковске. Собственными силами решаются задачи конструирования, проектирования и внедрения новых разработок. Активно ведется рационализаторская работа. Эффект от отдельных рацпредложений достигает десятков тысяч долларов.

Цель деятельности КБРУ состоит в том, чтобы по затратам ресурсов и качеству добыча бокситов соответствовала уровню, задаваемому АО «Алюминий Казахстана». В реализации данной политики самым важным является осознание своих сил и возможностей, которое приносит чувство свободы, не стесненное рамками материальной выгоды. Последние годы КБРУ ищет ключ к совершенствованию своей деятельности, используя максимум возможностей для поиска талантливых людей и идей. Недостаток управленческих навыков замедляет дальнейший рост предприятия, поэтому основным источником развития предприятия является его управленческий потенциал. Высокопрофессиональная команда способна быстрее меняться и расти, она успешнее воплощает в жизнь идеи и решает серьезные задачи. Поэтому КБРУ продолжает формировать управленческую команду из специалистов, которые способны и готовы превратить собственные достижения в основу деятельности предприятия.

Имея надежную сырьевую и интеллектуальную базу, налаженные связи с научно – исследовательскими и проектными институтами (Гипроникель, Виогем и др.) рудоуправление четко видит перспективу своего дальнейшего развития. На очереди - разработка крупнейшего Краснооктябрьского месторождения бокситов, в обозримом будущем еще одного крупного месторождения высококачественных бокситов - Восточно-Аятского.

2.2 Структура подразделений КБРУ

Основными цехами рудоуправления являются рудники – Белинский и Красногорский.

Белинский рудник включает в себя собственно Белинские участки (их - 2) и Аятский участок.

Собственно Белинские участки отрабатывают одноименное месторождение. Начало работ на месторождении – 1979 год. Сегодня в работе в разных стадиях отработки одновременно находятся 7 карьеров. Отработано более половины запасов боксита. Рудник расположен в 30 км от пос. Октябрьского и полностью автономен – имеет закольцованное электроснабжение, собственное хозяйственно-питьевое водоснабжение, котельную, столовую, склад ГСМ с заправкой, железную дорогу, связанную со станцией Арыстансор, куда выводятся вагоны с бокситом. На промышленной площадке рудника расположены также основная база железнодорожного цеха, базисно-расходные склады взрывчатых материалов.

Добытый боксит размещается на двух складах, где дробится самоходными дробильными установками SKET (Германия, ГДР), усредняется и отгружается в полувагоны. Остаток балансовых запасов руды составляет около 30 млн. тонн, время на доработку 12-13 лет.

Аятский участок Белинского рудника отрабатывает соответственно Аятское месторождение, расположенное в пойме реки Тобол. Месторождение осваивается с 1970 года. Отработано большинство крупных карьеров и 60% всех запасов. Близость реки и высокое плодородие земель предъявляет особые экологические требования.

Откачиваемая из карьеров вода содержит большое количество механических примесей и не может сбрасываться в реку. Для ее очистки при каждом карьере (группе карьеров) сооружается многосекционный отстойник, в котором вода, проходя из секции в секцию, осветляется и к моменту сброса ее в реку по химическому составу превосходит воду самой реки.

Высоки и требования к восстановлению нарушенных земель. Перед началом отработки карьера с площадки карьера, отвалов, сооружений и коммуникаций снимается и отдельно складируется почвенный плодородный слой. После окончания отработки выполняется рекультивация нарушенных земель. Борта карьеров и отвалов выполаживаются, засыпаются плодородным слоем и засеиваются травой. Карьеры естественно затапливаются грунтовыми водами, превращаясь в водоемы и естественным путём зарыбляются.

Остаток балансовых запасов руды составляет около 12 млн. тонн, доработку которых можно произвести при достигнутом уровне производительности в течение 15 лет.

Красногорский рудник отрабатывает Краснооктябрьское месторождение, запасов которого достаточно на многие десятки лет. В работе находятся два крупных карьера, завершаются проектно-изыскательские работы по третьему карьеру. Особенность рудника – значительная удаленность (80 км) от Октябрьского и Лисаковска, где проживает основная часть трудящихся рудника. В связи с этим работа основного технологического персонала на руднике организована вахтовым методом. В течение вахты продолжительностью семь суток работники размещаются в общежитии, обеспеченными всеми коммунальными удобствами. Для улучшения бытовых условий вахтовиков в 2003 году завершилось строительство комплекса комфортабельных общежитий.

Рудник находится в состоянии роста, в кратчайшие сроки на нем были построены комплекс ремонтных мастерских и боксов автотранспорта, ЖД депо. Ведутся проектные работы по созданию современного комплекса рудоподготовки.

Следующим по значимости и основным по численности является горнотранспортный цех, в котором сконцентрирована вся автотракторная техника. Кроме обеспечения горных работ автотранспортом, бульдозерами и вспомогательными механизмами, в задачи которых входят: доставка трудящихся к месту работы и обратно; доставка материалов и запасных частей как внутри рудника, так и с других предприятий, в основном – с Павлодара; хранение и обеспечение ГСМ; содержание межрудничных автодорог.

В состав цеха входит также и складской комплекс рудоуправления. Для оперативного решения вопросов содержания транспорта цех имеет авторемонтные мастерские и способен выполнять ремонт всех видов двигателей внутреннего сгорания, ремонт и регулировку топливной аппаратуры, участок по изготовлению резинотехнических изделий.

Железнодорожный цех выполняет задачи по перевозке боксита от прикарьерных промежуточных складов на основные; доставку порожних полувагонов под погрузку и вывод на станции примыкания груженых; содержания собственного подвижного состава и путевого хозяйства; строительства железнодорожных путей. В качестве локомотивов используются тепловозы ТЭМ -2.

Ремонтно-механический цех – самый молодой цех, образован на базе выкупленного в 1998 году Лисаковского ремонтно-механического завода. Задача цеха – ремонт деталей и узлов горного оборудования, электромашин, подвижного состава, изготовление деталей для других подразделений ОАО «Алюминий Казахстана». Цех полностью восстановлен почти из руин, значительно обновлен станочный парк. Развитие цеха продолжается.

Электроцех обеспечивает подачу и распределение по подразделениям Краснооктябрьского бокситового рудоуправления электроэнергии, содержание распределительных и защитных электроустановок, обеспечения средствами телефонной и радиосвязи.

Задачи ремонтно-строительного цеха – ремонт и содержание зданий и сооружений, объектов тепловодоснабжения и канализации, а также строительство отдельных объектов.

На рисунке 8 представлена структура филиала АО «Алюминий Казахстана» КБРУ.

Рисунок 8 – Организационная структура управления КБРУ

2.3 SWOT анализ КБРУ

SWOT – анализ – инструмент анализа и оценки внутренней и внешней среды. Цель анализа – выработка новых стратегических альтернатив с тем чтобы извлечь выгоды из сильных и внешних возможностей и в то же время уменьшить внутренние слабые стороны и внешние угрозы.

Разработка стратегии развития базируется на тщательном и критическом анализе процессов, имеющих место во внешней (окружающей) и внутренней среде.

Анализ внешней среды – это процесс, позволяющий определить возможности или угрозы для развития, поступающие из внешней среды, выявить возможные преимущества объекта по отношению к другим или осложнения, которые можно ожидать от внешнего окружения.

Внешний анализ, помимо оценки рыночной конъюнктуры, охватывает такие сферы, как экономика, политика, технология, международные отношения и социально-культурное поведение.

Анализ внутренней среды – это процесс, позволяющий выявить сильные и слабые стороны и использовать их реализации возможностей и устранения угроз из внешней среды.

Оценка сильных и слабых сторон по отношению к возможностям и угрозам внешней среды как раз и определяет наличие стратегических перспектив и возможностей их реализации. Отсюда следует переориентация методов управления развитием с опоры на уже достигнутые результаты (внутренние) стороны на изучение возможностей и ограничений, накладываемые внешней рыночной средой (внешние факторы).

Для того, чтобы реализовать стратегию, необходимо иметь представление, как о внешней, так и о внутренней среде, имеющемся потенциале и тенденциях развития.

В результате проведенного SWOT-анализа выявляются проблемы, на решение которых необходимо направить усилия. Чтобы успешно справляться с угрозами и действенно использовать возможности, не достаточно только одного знания о них. Можно знать об угрозе, но не иметь возможности противостоять ей. Также можно знать об открывающихся новых возможностях, но не обладать потенциалом для их использования.

Стратегия должна быть направлена использование сильных сторон, чтобы получить отдачу от возможностей, за счет появившихся возможностей попытаться преодолеть слабости.

Для успешного применения SWOT-анализа важно уметь не только вскрыть угрозы и возможности, но и попытаться оценить их с точки зрения того, насколько важным, является учёт в стратегии каждой из выявленных угроз и возможностей.

Матрица SWOT-анализа представляет собой удобный инструмент структурного описания стратегических характеристик.

Таблица 1 SWOT- анализ

2.4 Развитие горнотранспортного цеха КБРУ

Применяемая в карьерах КБРУ система разработки с использованием автотранспорта ставит в ряд ключевых подразделений наряду с рудниками, горнотранспортный цех (ГТЦ).

История становления ГТЦ неразрывно связана с историей КБРУ и также берет начало в августе 1950 года, когда на предприятие поступило два автомобиля ГАЗ-АА грузоподъемностью 1,5 тонн. В следующем году парк автогаража пополнился пятью автомобилями ЗИС-50 грузоподъемностью 3 тонны, и 25 автомобилями ЗИС-585, а в конце 1955 года поступили самосвалы МАЗ-205 грузоподъемностью 6 тонн в количестве 20 единиц. В том же году построены первые боксы для ремонта автотранспорта, но места для всех не хватало и ремонт приходилось выполнять на открытой площадке. До 1970 года в составе автопарка были задействованы автомобили МАЗ-205, ЯАЗ-210 и КрАЗ-222.

С начала 1970 года рудоуправление перешло на качественно новый уровень технологии горных работ. Применение современных карьерных экскаваторов и значительное увеличение объемов горных работ требовали использования большегрузного транспорта. Парк пополнился карьерными автосамосвалами БелАЗ-540 грузоподъемностью 27 тонн, а затем – 40-тонными БелАЗ-548. Для разработки карьеров Белинского месторождения в процессе модернизации автомобильного парка конца 1989 года стали поступать новые автосамосвалы БелАЗ-7549 грузоподъемностью 80 тонн.

На сегодняшний день ГТЦ является самым крупным подразделением КБРУ. В нем трудится 738 человек, из них водителей технологического автотранспорта – 330 человек, водителей хозяйственного транспорта – 177 человек, ремонтный персонал – 106 человек. В состав ГТЦ входит 3 колонны технологического автотранспорта, обслуживающие горные работы на разрабатываемых Аятском, Белинском и Краснооктябрьском месторождениях: колонна легкового и пассажирского автотранспорта; колонна бульдозерной техники; авторемонтные мастерские и крановый участок (см. приложение 1). Списочный состав автопарка: БелАЗ-540 – 6 единиц, БелАЗ-548 – 49 единиц, БелАЗ-7549 – 14 единиц, бульдозеры Т-330 – 10 единиц, D-155 и D-355 фирмы «Komacu» – 10 единиц. Всего парк ГТЦ насчитывает 213 единиц техники.

Благодаря проведенной в последние годы структурной реорганизации и оптимальной расстановке оборудования достигнуты относительно высокие технико-экономические показатели работы технологического автотранспорта.

Одна из важнейших задач обеспечения стабильной работы автотранспорта и механизмов – организация ремонтных работ. Авторемонтные мастерские ГТЦ позволяют производить техническое обслуживание, текущий, а также капитальный ремонт почти всех узлов и агрегатов. Организована служба по наладке, обслуживанию и проведению текущего ремонта электротрансмиссии автосамосвала БелАЗ-7549. Освоена технология восстановления и изготовления деталей на ремонтно-механическом участке. На моторном участке отработана технология по восстановлению трубокопрессоров для двигателей ЯМЗ методом сварки трением, приобретен стенд МС9Е711Р-9 для балансировки валов турбокомпрессоров. Осуществляется капитальный ремонт двигателей практически всех моделей, устанавливаемых на автомашины и механизмы. В 1998 году приобретен станок ЗД423А для шлифовки и восстановления коленчатых валов двигателей ЯМЗ-240. Участок по изготовлению резинотехнических изделий обеспечивает потребности не только в ГТЦ, но и в других подразделениях КБРУ. Причем на участке освоена вся технологическая цепочка – от проектирования и изготовления пресс-форм до готового изделия.

На базе ремонтно-механического цеха налажено производство второклассовых манжет для подвесок БелАЗ-7549.

По причине трудоемкости ремонтов и удаленности рудников от центральной площадки, на которой размещена основная ремонтная база, имели место длительные простои БелАЗов даже при незначительных поломках. Для сокращения времени простоя и внедрения узлового метода ремонта в 1998 году начата работа по созданию в автоколоннах оборотного фонда узлов и запасных частей. В результате выполненных 1998-1999г.г. мероприятий по восстановлению и приобретению узлов, агрегатов, и запасных частей, в настоящее время в цехе имеется неснижаемый оборотный фонд: двигателей ЯМЗ-240 – 6 штук; двигателей для вспомогательных машин – 5 штук; гидромеханических передач БелАЗ-548 – 7 штук; главных передач – 3 штуки; подвесок – 10 штук; цилиндров опрокидывающего механизма – 10 штук; генераторов ГПА-600 для БелАЗ-7549 – 3 штуки; двигателей ДК-722 – 3 штуки.

При выходе из строя узла или агрегата он заменяется на резервный, и машина вновь встает в строй. Благодаря внедрению узлового метода ремонта с 1998 года растет коэффициент использования парка горнотранспортной техники. Так, за один квартал 2008 года он составил: по технологическому транспорту - 0,68; по тяжелым бульдозерам “Komacu” - 0,75; по легким бульдозерам – 0,70.

Опыт эксплуатации бульдозерной техники показывает, что эффективность использования бульдозеров Komacu” на много выше, чем Т-330 (так, аварийные сходы за 2008 год у Т-330 в 2,4 раза выше, чем у “Komacu”). Попытки переоборудования силовых агрегатов бульдозеров Т-330 совместно с фирмой “Радиус-Яр” с двигателей 8ДВТ330 на двигатели ЯМЗ-240 не привели к желательному результату, так как в условиях жаркого лета в Казахстане двигатели перегревались, и эффективность работы бульдозеров резко снижалась.

Головным предприятием ОАО “Алюминий Казахстана” - перед рудоуправлением поставлена задача увеличить к 2011 году добычу и отгрузку боксита на 40%, что неизбежно повлечет за собой рост автоперевозок. Для этого планируется пополнение парка бульдозеров и карьерных автосамосвалов БелАЗ-7548. Под увеличение парка реконструируется и расширяется ремонтная база на Красногорском руднике. Наработаны надежные каналы обеспечения запасными частями и материалами. Совершенствуется структура управления. Весь этот комплексе позволит горнотранспортному цеху КБРУ в целом справиться с решением поставленных задач.

2.5 Основные технико-экономические показатели работы горнотранспортного цеха (ГТЦ)

Таблица 2 - Основные технико-экономические показатели ГТЦ в 2007-2009 гг.

Краткий обзор основных технико-экономических показателей свидетельствует о том, что в 2009 году улучшилось экономическое состояние горнотранспортного цеха. По всем показателям уровень 2009 года выше, чем в 2007 и 2008 годах.

Численность трудящихся в 2009 году увеличилась на 9 человек по сравнению с 2007 годом и на 15 чел. по сравнению с 2008 годом.

Фонд оплаты труда возрос в 2009 году на 67430 тыс. тенге по сравнению с 2007 годом и на 41650 тыс. тенге по сравнению с 2008 годом.

2.6 Анализ кадровой политики Горнотранспортного цеха КБРУ

2.6.1 Анализ обеспеченности трудовыми ресурсами

К трудовым ресурсам относится та часть населения, которая обладает необходимыми физическими данными, знаниями и навыками труда в соответствующей отрасли.

Достаточная обеспеченность предприятия нужными трудовыми ресурсами, их рациональное использование, высокий уровень производительности труда имеют большое значение для увеличения объема производства. От обеспечения предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их использования зависит объем и своевременность выполнения всех работ, эффективность использования оборудования, машин, механизмов и, как результат, - объем производства продукции, её себестоимость, прибыль и других экономических показателей.

Основными задачами являются:

- изучение и оценка обеспеченности предприятия и его структурных подразделений трудовыми ресурсами в целом, а также по каждой категории и профессиям;

- определение и изучение текучести кадров;

- выявление резервов трудовых ресурсов, более полного и эффективного их использования.

Источники информации для анализа:

- статистическая отчетность по труду, Ф-№ 1 «Отчет о движении рабочей силы, рабочих мест»;

- Ф-№ 2 «Отчет о количестве работников в аппарате управления и оплата их труда»;

- данные табельного учета и отдела кадров.

Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами определяется сравнением фактического количества работников по категориям и профессиям с плановой численностью. Особое внимание уделяется анализу обеспеченности предприятия кадрами наиболее важных профессий.

Таблица 3 - Численность работников ГТЦ за 2007-2009 годы чел.

Данные таблицы 3 свидетельствуют о степени обеспеченности трудовыми ресурсами. В 2007 году в сравнении с планом, резерв численности работников составил 39 человек, в т.ч. по:

- основному производству - 30 человек;

- по вспомогательному - 9 человек.

В 2008 году в сравнении с планом, резерв численности работников составил 30 человек, в т.ч. по:

- основному производству 25 человек;

- по вспомогательному 5 человек.

В 2009 году в сравнении с планом, резерв численности работников составил 24 человека, в т.ч. по:

основному производству 20 человек;

по вспомогательному 4 человека.

Резерв численности работников за 2007-2009 годы говорит о том, что в эти годы предприятие не было обеспечено трудовыми ресурсами, несмотря на общее увеличение численности.

Основную долю работников занимают работники основного производства, что видно из таблицы 3.

Таблица 4 - Структура численности по участкам %)

В 2009 году структура численности изменилась незначительно в сторону увеличения основного производства на 0,5 % и соответственно снизилась на 0, 5% по вспомогательному производству.

В общей численности рабочие составляют основную долю, что видно из таблицы 5 .

Таблица 5 - Структура численности по категориям работников

Данные таблицы 5 свидетельствуют, что рабочие составляют более 80% всех работников. Так, в 2007 году удельный вес рабочих составил 84,1%; в 2008 году - 84,9%; в 2009 году - 84,4%.

Таким образом, структура численности по участкам и категориям работников свидетельствует, что основная часть работников занята основным производством.

Среди персонала основную долю составляют мужчины, что видно из таблицы 6.

Таблица 6 - Структура численности по категориям и полу

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5