Курсовая работа: Анализ годового плана экономического развития предприятия на примере ООО "Пансионат "Югра"

Названия подклассов методов в соответствии с этим признаком ( второй уровень) и формулировки их теоретических предпосылок приведены в таблице 4.

Залог успеха разработки прогноза состоит в правильном выборе метода прогнозирования, поскольку у каждого способа действия имеется своя предпочтительная область применения.

Таблица 4 – Второй уровень классификации

Ни один из методов прогнозирования сам по себе не пригоден для всех случаев прогностической практики. Выбор метода зависит от цели прогноза, времени упреждения, специфики объекта прогнозирования, достоверности и полноты исходной информации, ограничений разработчиков прогноза и т.д.

Надежный выбор методов прогнозирования должен быть основан на их сравнительном анализе с точки зрения перечисленных факторов.

2. Разработка годового плана экономического развития предприятия на 2009 г

2.1 Краткая характеристика предприятия и исходные данные для разработки плана экономического и социального развития предприятия

История пансионата ведёт своё исчисление с 1991г. В этом году в городе Перми заказчиком "Пермьнефтеоргсинтез" был организован тендер на строительство оздоровительного комплекса "Кама". Тендер выиграла турецкая строительная фирма "МИР". Стоимость проекта составляла 26млн. долларов.

К строительству фирма приступила 10 сентября 1992г и закончила его ровно через 2 года - 10 сентября 1994г. Ввод здания в эксплуатацию произошел 28 июля 1999г. На этот момент хозяином комплекса являлось ООО"Лукоил-Пермнефтеоргсинтез". В конце 1999 года комплекс был полностью выкуплен Департаментом государственной собственности ХМАО и стал носить новое название - пансионат "ЮГРА". Югра — это историческое название края (ХМАО). Древняя Югорская земля, глубокая седая старина, славянское слово "югра" или "угра" происходит от болгарско-тюркского оногур — "Союз племен". На сегодняшний день Пансионат "ЮГРА" благополучно развивается и всегда предлагает своим гостям высокий уровень сервиса.

«Пансионат «Югра» - современный, прекрасно оборудованный пансионат на 400 мест, введен в эксплуатацию в конце 1999г. Общая площадь территории пансионата – 70999 м2.Пансионат расположен в 20 километрах от города Туапсе. Пансионат возвышается на отметке 50 метров над уровнем моря. Пансионат обладает 235 номерами:стандартные2 – х местные, люксы 2 – х комнатные и специальное предложение – люксы «Молодежный» и «Семейный».

Пансионат снабжен всеми необходимыми инженерными коммуникациями. электроснабжением и канализацией, теплоснабжением, кондиционерами. городской и местной телефонной связью, радиофикацией. , охраной и пожарной сигнализацией, озвучиванием,

автоматикой, диспетчерской системой управления, системой электронных замков, системой внешнего наблюдения [5].

На территории пансионата расположены спортивные и детские игровые зоны, прогулочные зоны с панорамными площадками в сторону моря, зеленые зоны. Рядом с комплексом расположена дубовая роща, которая может служить местом отдыха и проведения пикников. Комплекс соединяется с морем пешеходной дорожкой и подземным переходом.

На сегодняшний день пансионат «ЮГРА» благополучно строиться и развивается. Недавно было открыто летние кафе, ведутся работы по монтажу дизельной станции, заканчивается работа над строительством бассейна под открытым небом. Отремонтирован и переоборудован гак называемый «турецкий городок» (комплекс построек, где проживали рабочие турецкой фирмы), который будет служить для отдыха и тренировок детских спортивных школ. Строиться более удобная подъездная дорога, в том году начнется возведение двухъярусной автостоянки

Наличие в комплексе комфортабельных номеров, лечебно-диагностического блока с современным медицинским оборудованием, помещений для занятий различными видами спорта, помещений для отдыха и развлечений, купание в море и бассейне позволяют создать великолепные условия для желающих отдохнуть.

Общество является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством РФ и настоящим уставом.

Единственным участником Общества является Ханты – Мансийский автономный округ, представляемый Департаментом государственной собственности Ханты – Мансийского автономного округа.

Общество создано с целью получения прибыли от эксплуатации оздоровительного комплекса и осуществления связанной с ней иной хозяйственной деятельности.

Для реализации цели. Общество осуществляет следующие основные виды деятельности[6]:

Организация оздоровления и отдыха на базе оздоровительного комплекса

Организация производственно – технической комплектации санаторно – курортной деятельности

Организация и эксплуатация предприятий общественного питания, включая рестораны, кафе, бары, и другие объекты культуры и отдыха.

Торгово – закупочная деятельность на основе организации оптовой и розничной торговли.

Предоставление транспортных услуг

Организация и проведение выставок, семинаров, симпозиумов, конференций, деловых центров

Медицинский менеджмент: организация консультативной, диагностической, лечебной помощи и санаторно – курортного лечения

Общество осуществляет и другие виды деятельности, не запрещенные действующим законодательством.

Общество осуществляет все виды внешнеэкономической деятельности в установленном законодательными актами РФ порядке.

Вмешательство в хозяйственную и иную деятельность со стороны государственных и иных организации не допускается, если оно не обусловлено их правом по осуществлению контроля за деятельностью общества [5].

Организационная структура этой фирмы выглядит таким образом (Приложение А).

В этой схеме видно, что все отделы работают независимо друг от друга и напрямую связаны с директором. Начальник производственного отдела занимается только производственным процессом. Начальник финансового отдела занимается только финансовыми вопросами фирмы и вопросами бухгалтерии и отчетности. Начальник кадровой службы - подбором квалифицированных работников.

Образцы должностных инструкций и положений. Должностная инструкция это организационно-правовой документ, в котором определяются основные функции, обязанности, права и ответственность сотрудника организации при осуществлении им деятельности в определенной должности. Она составляется по каждой штатной должности организации, носит обезличенный характер и объявляется сотруднику под расписку при заключении трудового контракта. В соответствии с законом РФ все предприятия обязаны иметь должностные инструкции на каждого своего сотрудника

Генеральный директор Общества. руководит в соответствии с действующим законодательством РФ производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью Общества в пределах полномочий, предоставленных ему нормативно-правовыми актами РФ, Уставом Общества, внутренними нормативными документами Общества, трудовым договором, неся всю полноту ответственности за последствия принимаемых решений, сохранность и эффективное использование имущества Общества, а также финансово-хозяйственные результаты его деятельности.

Заместитель Генерального директора по технической части подчиняется непосредственно Генеральному директору, организует работу по вопросам, входящим в его функциональные обязанности, обеспечивает своевременное проведение ремонтно-строительных работ и наличие, а при необходимости, и подготовку необходимой технической документации для проведения этих работ.

Главный инженер определяет техническую политику и направления технического развития предприятия в условиях рыночной экономики, пути реконструкции и технического перевооружения действующего производства, уровень специализации и диверсификации производства на перспективу. Обеспечивает необходимый уровень технической подготовки производства и его постоянный рост, повышение эффективности производства и производительности труда, сокращение издержек (материальных, финансовых, трудовых).

Линейная организационная структура управления предприятием выбранная фирмой ООО «Пансионат «Югра», является наиболее подходящей для управления данной фирмой, так как в деятельности фирмы нет совокупных подразделений, от правильности выбора структуры зависит ее дальнейшее существование. Так же не малую роль в функционирование фирмы играет кадровый состав. На пансионате работает в среднем 250 человек из них 16 человек с высшим образованием. В пансионате создан отдел по управлению персоналом который чательно проводит поиск и отбор персонала. Все сотрудники фирмы проходят стажировки, тренинги, курсы по повышению квалификации, и др.

2.2 Планирование технического и организационного развития

В теории планирования под развитием принято понимать соответствующие изменения существующей производственной или экономической системы, достижение необходимого ее роста и обновление отдельных подсистем или их частей. К развитию или росту предприятия относятся как увеличение его размеров, так и расширение деятельности на рынке, численность персонала, величина продаж, чистая прибыль и др [1].

Планирование и управление развитием потенциала предприятия будет способствовать непрерывному его экономическому росту за счет наиболее рационального использования всех производственных ресурсов и в первую очередь профессиональных и интеллектуальных способностей персонала, в том числе и экономистов-менеджеров.

Планирование развития технического потенциала обычно производится по следующим основным направлениям:

разработка конкурентоспособной продукции;

внедрение прогрессивной технологии;

совершенствование организации производства;

автоматизация производственных процессов;

создание новых хозяйственных подразделений;

реструктуризация действующего производства;

снижение расхода производственных ресурсов;

совершенствование управления предприятия;

повышение профессионализма персонала;

рост производственной мощности;

План состоит из следующих подразделов:

Освоение новых видов продукции и повышение качества вырабатываемой продукции.

Внедрение в производство прогрессивной технологии, механизации и автоматизации.

Совершенствование управления, планирования, организации производства.

Внедрение научной организации труда.

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

В данном разделе плана экономического и социального развития предприятия планируются мероприятия, направленные на повышение организационно-технического уровня производства, улучшение качества выпускаемой продукции и достижение высокой эффективности производства. Предусмотренные планом мероприятия по совершенствованию техники, технологии, организации управления производством синтезируются в экономических показателях и прогрессивных технико-экономических нормах и нормативах. Последние ложатся в основу определения всех показателей плана и предопределяют его степень прогрессивности. Эффективность мероприятий выражается в экономии приведенных затрат [2].

Мероприятия по первому разделу группируются по следующим направлениям: создание новых видов продукции, освоение ее выпуска, организация выпуска ранее освоенных изделий на других предприятиях, модернизация выпускаемой продукции, повышение качества , внедрение новых прогрессивных стандартов и технических условий на продукцию, снятие с производства устаревшей продукции.

Планирование внедрения прогрессивной технологии, механизации и автоматизации производства связано с выполнением мероприятий технического характера, которые объединяются в группы: прогрессивная технология, комплексная механизация, автоматизация производства. Планирование мероприятий по совершенствованию управления, систем планирования и организации производства имеет своей целью обеспечить повышение организационного уровня производства и совершенствования систем планирования и управления производством. При этом предусматриваются комплексы мер по развитию специализации производства, совершенствованию организационных форм производств, подразделений и служб, структур управления с внедрением АСУП, методов и организационных форм планирования.

План мероприятий по научной организации труда охватывает все стадии производства и производственных подразделений. Мероприятия группируются по направлениям: организация рабочих мест, их обслуживание, рациональное разделение труда, передовые методы и приемы труда, нормирование и оплата труда.

Внедрение в производства организационно-технических мероприятий обеспечит предприятию получение соответствующего экономического эффекта.

В данной курсовой работе предлагается в плановом 2009 г. внедрить следующие организационно-технические мероприятия

1. Улучшение материального обеспечения предприятия.

2. Расширение рынка сбыта продукции.

Результат внедрения мероприятий - увеличение коэффициента использования производственной мощности предприятия. Коэффициент использования производственной мощности в плановом 2009 г. увеличится с 0,35 до 0,42. В результате увеличения коэффициента использования производственной мощности выпуск продукции увеличится, следовательно, прибыль предприятия в 2009 г. возрастет, кроме того прибыль возрастет за счет уменьшения условно постоянных расходов в себестоимости единицы продукции. Экономический эффект составил

Э1=3430*82.91+3430*58,11+2846,9*81,32=715,650 (тыс. руб.).

Э2=3,5*20580 + 4,72*15435 +4,26*17081,4= 217,497 (тыс.руб.).

Э=715,650+217,497=932,706 (тыс.руб.)

2.3 Планирование производственной программы

План производства товарной продукции в натуральном выражении по видам продукции составляют исходя из планируемой суточной выработки, планируемого коэффициента ее использования и количества дней работы.

При разработке плана производства продукции сначала рассчитывается фонд рабочего времени предприятия исходя из того, данное предприятие работает в одну смену без остановок на выходные и праздничные дни. Расчет рабочего периода предприятия представлен в таблице 5.

Таблица 5 – Расчет рабочего периода предприятия

Таким образом, при работе в 1 смены без остановок на праздничные и выходные дни рабочий период предприятия составляет 245 дней в году.

Для расчета плана производства продукции в натуральном выражении проведем расчет плана объема выпуска продукции исходя из планируемой суточной мощности предприятия, планируемого коэффициента ее использования и количества дней работы. Расчет плана объема выпуска продукции представлен в таблице 6.

Таблица 6 – Расчет плана объема выпуска продукции

Таким образом планируемый годовой выпуск продукции составил: сациви – 2058 кг, свинина по – гречески – 2160, 9 кг, бифштекс 1708,14 кг.

Выход порции: сациви составляет 100 г, свинины по гречески составляет 150г, бифштекс 100г. Исходя из планируемого объема производства и оптовой цены за единицу, продукции рассчитаем план производства товарной продукции в стоимостном выражении (таблица 7).

Таблица 7 – План производства товарной продукции

Данные таблицы 7 говорят о том, что в 2009 г. планируется произвести продукции на сумму 8787,33 тыс.руб.

2.4 Планирование материального обеспечения производства

Основой для составления плана потребности производства в сырьевых, материальных и топливно-энергетических ресурсах служат данные полученные на предприятии. Расчет потребности в основных ресурсах на планируемый год представлен в таблице 8.

Таблица 8 – Расчет потребности в основных ресурсах на планируемый год

Расчет потребности в основных ресурсах на продукцию, планируемую к выпуску в 2009 г., показал, что общие затраты на сырье и энергетические нужды составят в год 135,884 тыс.руб. Основные затраты планируются на закупку сырья – 126,816 тыс.руб.

Страницы: 1, 2, 3