Так как продолжительность рабочего дня на одного человека не должна превышать 8 часов, то, исходя из полученной средней продолжительности рабочего дня, принимаю трехсменный режим работы.

Планирование численности рабочих

1) Эксплуатационный персонал

Планирование численности эксплуатационного персонала производится по ремонтосложности оборудования (таблица 5).

Таблица 27. Состав оборудования и его ремонтосложность

Оборудование	Количество, ед.	Ремонтная сложность на одну единицу оборудования	Ремонтная сложность, у.е.р.	Продолжительность периода между ремонтами, месяц
Оборудование	Количество, ед.	Ремонтная сложность на одну единицу оборудования	Ремонтная сложность, у.е.р.	Текущими Fтi	Средними Fci
Котел водогрейный КВГМ 30-150	4	100	400	6	12
Дымосос	4	8	32	3	12
Вентилятор	4	8	32	3	12
Питательный насос	3	30	90	3	12
Сетевой насос	3	30	90	3	12
Трубопровод - 200 м	1	200	200	3	12

Суммарная ремонтосложность

у.е.р.

Таблица 28. Расчет численности эксплуатационного персонала

Показатель	Обозн.	Единица измерения	Расчет	Величина
Норма обслуживания теплохозяйства	Но	у.е.р./чел	-	150
Суммарная ремонтосложность оборудования	SRi	у.е.р.	SRi	844
Число смен работы оборудования	b	-	-	3
Численность эксплуатационного персонала в расчете на смену	Чэ	Чел.
Явочный состав эксплуатационного персонала		Чел.	B×Чэ	3·6 = 18
Списочный состав эксплуатационного персонала		Чел.

1) Ремонтный персонал

Fтi – продолжительность периода между текущими ремонтами

Fсi – продолжительность периода между средними ремонтами

nсi, nтi – количество средних и текущих за длительность ремонтного цикла

g = 0,6 – коэффициент, зависящий от сменности работы

Кн = 1,15 – планируемый коэффициент перевыполнения по длительности ремонта.

Тц – длительность ремонтного цикла.

Fгi – годовое время на текущий и средний ремонт i-ого однотипного оборудования в часах в год:

Таблица 29. Расчет времени на текущий и средний ремонт оборудования

Оборудование	nтi	nci	Годовое время на ремонт, ч/год
Оборудование	nтi	nci	Годовое время на ремонт, ч/год
Котел водогрейный КВГМ 30-150	1	1	12×(1,2×1+7×1)×400/(0,6×36) = 1822
Дымосос	3	1	12×(1,2×3+7×1)×32/(0,6×36) = 188
Вентилятор	3	1	12×(1,2×3+7×1)×32/(0,6×36) = 188
Питательный насос	3	1	12×(1,2×3+7×1)×90/(0,6×36) = 530
Сетевой насос	3	1	12×(1,2×3+7×1)×90/(0,6×36) = 530
Трубопровод - 200 м	3	1	12×(1,2×3+7×1)×200/(0,6×36) = 1778

FS – суммарное годовое время на текущий и средний ремонт оборудования в часах в год.

Явочный состав ремонтного персонала:

чел.

Списочный состав ремонтного персонала

чел.

Планирование численности персонала управления

Нм = 12 рабочих – норма управляемости для мастера;

Ну = 4 мастера – норма управляемости для начальника участка;

Нц = 2 начальника участка – норма управляемости для начальника цеха;

Нв = 2 – норма управляемости для руководителя;

М = 19 – количество единиц теплооборудования

С = 3 – сменность работы в теплохозяйстве.

Списочный состав рабочего персонала:

чел.

Численность мастеров:

чел.

Численность начальников котельной - 1 чел.

Численность промышленно-производственного персонала:

чел.

Число уровней линейного руководства:

Примем число уровней линейного руководства 2, тогда в данной котельной начальнику цеха и начальнику участка соответствует начальник котельной.

Планирование фонда заработной платы рабочих

В энергетике применяются несколько систем оплаты труда.

Если для каждого работника легко можно установить и проконтролировать объем выполняемой им работы или выработки продукции, то применяется сдельная система оплаты труда: в ремонтном хозяйстве, в строительных предприятиях энергообъединений, почти во всех вспомогательных подразделениях, где объемы производства известны или могут планироваться.

В основном производстве, объемы которого не зависят от энергетиков, применяется повременная оплата.

В данном случае для всех категорий работников применим простую повременную систему оплаты труда, основным элементом, которой являются тарифные ставки:

- = 50 руб./час – для эксплуатационного персонала;

- = 54 руб./час – для ремонтного персонала.

Фонд оплаты по тарифу:

Премиальные доплаты до часового фонда заработной платы (за безаварийную работу, за экономию топлива и т.д.). Данные доплаты учитываются только для эксплуатационного персонала.

Оплата праздничных дней:

где = 1,5% – для ремонтного персонала;

= 0,9% – для эксплуатационного персонала.

Доплаты за работу в ночное время принимаются только для эксплуатационных рабочих в размере 6,75% от оплаты по тарифу.

Часовой фонд:

Оплата за работу в праздничные дни производится в двойном размере, поэтому сумма доплат до дневного фонда в этой части соответствует оплате за праздничные дни, рассчитанной в часовом фонде:

Дневной фонд:

Доплаты до годового фонда определяются в процентах к дневному фонду. Фонд тарифной оплаты исчисляется по отношению к фактическому числу рабочих дней в году. Необходимо пересчитать процент невыходов на работу в связи с отпусками и выполнением государственных и общественных обязанностей по отношению к фактическому числу рабочих дней. С учетом этого, процент доплат за отпуска:

Процент доплат за выполнение государственных и общественных обязанностей:

Годовой фонд:

Средняя заработная плата:

Таблица 30. Планирование заработной платы рабочих теплохозяйства

Показатели	Обозначение	Заработная плата, тыс. руб.
Показатели	Обозначение	Эксплуатационных рабочих	Ремонтных рабочих
Фонд оплаты по тарифу за год:	ФТ	0,05×1992×18 = 1792,8	0,054×1992×7 = 753
Доплаты до часового фонда:		585,3	11,3
премиальные	Дпрем	0,25×1792,8 = 448,2	–
оплата праздничных дней	Опр	0,009×1792,8 = 16,1	0,015×753 = 11,3
за работу в ночное время	Дноч	0,0675×1792,8 = 121	–
Итого часовой фонд	Фч	1792,8+585,3 = 2378,1	753+11,3 = 764,3
Доплаты до дневного фонда:
за работу в праздничные дни	Дпр	0,009×1792,8 = 16,1	0,015×753 = 11,3
Итого дневной фонд	Фдн	2378,1+16,1 = 2394,2	764,3+11,3 = 775,6
Доплаты до годового фонда:		326,5	105,8
оплата отпусков	Дотп	0,131×2394,2 = 313,6	0,131×775,6 = 101,6
за выполнение государственных и общественных обязанностей	Добяз	0,0054×2394,2 = 12,9	0,0054×775,6 = 4,2
Всего годовой фонд заработной платы рабочих	Фгод	2394,2+326,5 = 2720,7	775,6+105,8 = 881,4
Средняя заработная плата за год	Зср

Планирование фонда заработной платы персонала управления. Для расчета заработной платы персонала управления необходимо составить штатное расписание.

Таблица 31. Годовой фонд заработной платы персонала управления

Должность	Количество человек	Оклад, руб.	Годовая сумма зарплаты, тыс. руб.
Начальник котельной	1	30000	360
Мастер	3	15000	180

Годовой фонд зарплаты персонала управления:

тыс.руб.

Планирование производительности труда

Производительность труда рассчитывается как отношение объема работ в условных единицах ремонтосложности к списочному составу ремонтного персонала:

Организационная структура предприятия.

Рис. 9 Организационная структура предприятия

7.11 Калькуляция текущих затрат на энергетическое обслуживание

• Годовые затраты на топливо

гдеЦт = 1300 руб./1000м3 – цена топлива.

• Годовые затраты на воду

гдеЦв = 1,13 руб./м3– цена на воду.

• Отчисления на социальные нужды определяются величиной Единого социального налога в размере 26% от фонда оплаты труда

• Затраты на содержание оборудования в части материалов и запчастей для ремонта составляют 1% от стоимости оборудования:

• Амортизация оборудования

где На = 10% – норма амортизации;

– общая стоимость оборудования.

• Затраты на содержание и текущий ремонт сооружений

• Прочие производственные расходы

• Себестоимость производимой теплоты

Таблица 32.

Калькуляция текущих затрат на энергетическое обслуживание.

№		Наименование затрат		Единица измерения	Величина
1		Топливо			39,195
2		Сырая и питьевая вода			0,282
3		Основная и дополнительная заработная плата эксплуатационного персонала			2720,7
4		Отчисления на социальные нужды			0,26×2720,7 = 707,4
5		Содержание оборудования в части материалов и запчастей для ремонта			0,01×12000 = 120
6		Амортизация оборудования			0,08×12000 = 960
7		Основная и дополнительная заработная плата ремонтного персонала			881,4
8		Отчисления на социальные нужды			0,26×881,4 = 229
9		Заработная плата персонала управления котельной			540
10		Социальные отчисления			0,26×540 = 140,4
11		Содержание и текущий ремонт сооружений			0,25×12000 = 3000
12		Прочие производственные расходы			0,1×(2720,7+881,4+540) = = 414,2
13		Итого производственных затрат			49190
14		Полезно используемая тепловая энергия			297350
	15		Производственная себестоимость товарной продукции			49190×1000 297350	= 165,4

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9